Economie, cultuur en sport
Inleiding
De Brainport-ambitie Next Generation en Next Step (opvolger van Brainport 2020) vormen de verbindende schakel voor dit raadsprogramma. Hierin komt de economische ontwikkeling van de stad samen met de voorzieningen die een belangrijke factor zijn voor het vestigingsklimaat en maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Ons vestigingsklimaat moet worden verstevigd op het gebied van onder andere sport en cultuur. De captains of industry maken zich samen met de partners uit stad en regio hier hard voor.
Het economisch programma richt zich in het kader van Brainport op het versterken van de Brainport speerpuntsectoren/clusters en het versterken van de economische basis van de stad. Daarbij blijven we werken aan een minder conjunctuurgevoelige economische groei, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Hierbij willen we een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking inschakelen (inclusieve maatschappij).
Wat hebben we bereikt?
Economie
De economische groei trekt aan, evenals het aantal vacatures en banen. Dat geldt nagenoeg voor alle sectoren, en in het bijzonder de technologische sectoren. Hier ontstaat al weer krapte op de arbeidsmarkt. En ook doen zich weer nieuwe kansen voor in sectoren die het de afgelopen jaren moeilijk hadden door afnemende groei of zelfs krimp, zoals de zorg, de bouw, logistiek, maar ook de detailhandel en horeca. Dit biedt ook kansen voor mensen zonder werk en onderkant arbeidsmarkt. We zien dat in 2016 dan ook het aantal vacatures verder is gestegen, het aantal participatiewet-uitkeringen gedaald is en het aantal WW-uitkeringen gedaald is in vergelijking met voorgaande jaren. In de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant zien we vooral in de laatste maanden van 2016 dat deze trend doorzet. Bovendien is er sprake van een forse afname in de laatste maanden van 2016. In het 4e kwartaal is die afname in Eindhoven met 10,5% groter dan in de regio 8,7%. Ook de instroom in de WW is afgenomen. De instroom in de bijstand is echter nog toegenomen en ook de uitstroom blijft achter. Er is dus alle reden om onze inspanningen te intensiveren. Dat geldt in het bijzonder voor specifieke doelgroepen, omdat ook nu de economie aantrekt, deze groepen het nog steeds moeilijk hebben om aan een baan te komen: (migranten)jongeren, statushouders en ouderen,
Afgelopen jaar heeft Eindhoven zich bewezen als de stad van talent. Eindhoven eindigde op de 7e plek in een ranking van Europese steden op het gebied van talent, boven steden als Berlijn, Londen en Barcelona. Daarnaast viel Eindhoven in de prijzen bij de FDI Strategy Awards 2016, van de uitgever van de Financial Times, onder meer voor de ondersteuning van R&D en startups. Deze ranglijsten bevestigen de internationale concurrentiepositie en de economische kracht van Eindhoven.
Cultuur
Voor Kunst en Cultuur heeft de raad in 2016 het nieuwe kunst en cultuurbeleid vastgesteld, de Cultuurbrief 2017-2020. In 2016 heeft stichting Cultuur Eindhoven (SCE) het subsidiëren van kunst en cultuur activiteiten, nog gebaseerd op basis van de regelingen van de gemeente, van de gemeente overgenomen. Parallel daaraan is SCE in 2016 gestart met het invulling geven aan de Cultuurbrief 2017-2020 door onder andere de Basisinfrastructuur (BIS) voor kunst en cultuur bekend te maken. Daarnaast werkt SCE aan het brede landelijk en regionale cultuurbeleid (G9 / B5).
Van Abbemuseum
2016 stond voor het Van Abbemuseum grotendeels in het teken van het 80 jarig jubileum.
2016 was ook het jaar waarin diversiteit en inclusiviteit hoogtij vierden. Het museum is er ook in 2016 in geslaagd om zowel inhoudelijk als financieel koers te houden volgens het beleidsplan.
Een meerderheid van de fracties gaf in de commissievergadering van 13 december aan om nu niet voor de verzelfstandiging van het Van Abbemuseum te kiezen. Daarnaast is in die vergadering is besloten om voor de zomervakantie van 2017 het nieuwe beleidsplan van het museum te bespreken, inclusief een advies van de SCE.
Sport
In 2016 is de sportvisie "bewegen door verbinden" vastgesteld en zijn we samen met diverse stakeholders gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. De wereld verandert en de ambities in de sport sluiten daarop aan. We willen Eindhovenaren in beweging brengen om te zorgen voor betere gezondheid, betere leer- en werkprestaties en meer verbinding en ontmoeting tussen mensen. De stad moet ruimte bieden om te bewegen. Naast ambities moet er ook structureel worden bezuinigd vanwege de taakstelling op sport en om de begroting van sport duurzaam op orde te brengen. In 2016 is verdere voortgang geboekt met de businesscases Tongelreep, IJssportcentrum, tennis, totaalplan voetbal, indoor sportcentrum en beheer en onderhoud.
Het golfslagbad is per 6 september 2016 gesloten. De interne projectorganisatie is in 2016 in overleg met de stad aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuw familiebad op deze locatie. De businesscase IJssportcentrum is in 2016 afgesloten met de aanbesteding en overdracht naar Sportfondsen. Tenslotte is de basis gelegd voor het totaalplan Voetbal die in het eerste semester van 2017 wordt opgeleverd. De uitkomsten van de overige businesscases worden ook in het eerste semester van 2017 verwacht.
Effectindicatoren
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2016 | |
Economische groei Brabant ZO (%) | 3,0% | 2,60% | 2,6% |
Kunst en cultuur infrastructuur: tevredenheid | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
% Eindhovenaren dat sport (4-84 jaar) | 66 | 67% | 65 |
Opmerkingen bij Effectindicator: | |
Economische groei Brabant ZO (%) | Bron: verwachting ING, publicatie Financieel Dagblad, 29-09-2016. Cijfers CBS volgen later. |
Kunst en cultuur infrastructuur: tevredenheid | De afgelopen jaren lag dit cijfer steeds rond de 7-7,5. Ook in 2016 is de score rond 7,5. |
% Eindhovenaren dat sport (4-84 jaar) | De sportparticipatie is heel licht afgenomen maar bevindt zich nog steeds op een hoog niveau in vergelijking met het landelijk gemiddelde. |
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Optimaliseren werklocaties |
|---|---|
In 2016 hebben we groen licht gekregen voor de ontwikkeling van de Brainport International Campus. Een bedrijventerrein dat gericht is op de toeleverende bedrijven van de grotere uitbesteders zoals Philips, ASML etc. Daarnaast zijn we in overleg met de partners in het stedelijk gebied om te komen tot een herstructureringsfonds, of te wel een regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties. Dit vergt meer tijd dan vooraf gedacht aangezien de governance goed moet worden geregeld. Financieel is er commitment. | |
| Versterken economische groei |
We hebben ons vestigings-en investeringsklimaat verder versterkt door in te zetten op acquisitie, het bieden van up to date bedrijfslocaties en scheppen van randvoorwaarden voor bedrijven om te groeien en acquisitie van bedrijven die passen in het Brainportprofiel. | |
| Stimuleren bezoeken evenementen in de stad |
Mensen waarderen de culturele- en sportvoorzieningen in de stad en maken daar gebruik van. De evenementen in de stad werden goed bezocht en gewaardeerd. Dit jaar was er wederom het kampioensfeest van PSV dat gevierd werd. Dit was onverwacht maar binnen 24 uur stond alles paraat. Zonder incidenten hebben we ruim 100.000 mensen in de stad kunnen verwelkomen om dit evenement mee te vieren. | |
| Terugdringen werkloosheid |
De werkloosheid is teruggedrongen door in te zetten op groei van de economie en ondernemerschap en door de top en basis van onze economie te versterken. Ook is ingezet op het vergroten van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en creëren van banen en inclusieve arbeidsmarkt. De bedrijven die we als gemeente acquireren brengen we in contact met ons eigen werkgelegenheidsteam op het moment dat er vacatures zijn. Op die manier zijn we zelf actief betrokken bij het begeleiden van (onder andere) bijstandsgerechtigden naar passend werk. | |
Wat heeft het gekost?
Investeringen | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2016 | 2016 | 2016 |
Investeringsopgave | 15.158 | 6.532 | 8.635 |
Toelichting afwijking investeringen | Resultaat |
|---|---|
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel) | |
Sport (CP 3.3): afwijking tussen geplande (netto) investeringen 2016 en werkelijke (netto) investeringen 2016 is € 6,2 miljoen (netto-investering is saldo van uitgaven -/- inkomsten van betreffende investering). Afwijkingen groter dan € 0,5 miljoen betreffen: | |
IJssportcentrum: vervangen koelleidingen | 842 |
Eigenaarskrediet Vastgoed. | |
Nieuwbouw indoor sporthal | 2.458 |
Eigenaarskrediet Vastgoed. | |
Hockey accommodatie Genneper Parken | -723 |
Eigenaarskrediet Vastgoed. | |
Tongelreep | 498 |
Eigenaarskredieten Vastgoed. | |
Sportparken | 1.089 |
Diverse gebruikerskredieten Sport & eigenaarskredieten Vastgoed). Geplande investeringen uitgesteld in verband met nadere uitwerking businesscases naar aanleiding van Sportvisie (onder andere tennis en voetbal). | |
Overig Sport | 2.078 |
Diverse afwijkingen kleiner dan € 0,5 miljoen (dit heeft o.a. betrekking op diverse investeringskredieten bij Ottenbad, sporthallen, Indoor sportcentrum, gymlokalen) (heeft betrekking op 133 investeringskredieten)). | |
Investeringen van Abbemuseum | 538 |
Voor het van Abbemuseum zijn in 2016 investeringen uitgesteld in verband met de aanbesteding van het Slim Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Uitvoering zal in 2017 worden bezien tezamen met de nieuwe contractpartij. | |
Investeringen Kunst & Cultuur | 2.707 |
Grote afwijkingen betreffen: | |
Investeringen maatschappelijk Nut | -546 |
Dit betreffen een 3-tal projecten. Deze projecten zijn nog niet afgerond, hierbij zijn nog niet alle geplande uitgaven gedaan en zijn nog niet alle subsidies ontvangen. De projecten lopen nog 2 jaar. | |
Overig | 306 |
Totaal | 8.635 |
Exploitatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2016 | 2016 | 2016 |
Lasten | -82.641 | -84.881 | -2.240 |
Baten | 27.619 | 27.188 | -431 |
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking) | 99 | 1.105 | 1.006 |
Resultaat | -54.923 | -56.589 | -1.666 |