In 2016 is een start gemaakt met het verbetertraject pleegzorg met als doel om meer kinderen in pleeggezinnen op te vangen in plaats van in residentiele instellingen.

In 2016 hebben we de P-taken overgedragen aan de stichting WIJeindhoven.  Zij kunnen nu vanuit hun integrale positie in de leefwereld met deze beweging aan de slag. Ze zijn daarin - ook naar eigen zeggen - eind 2016 nog niet volledig effectief. de stichting heeft een krachtig ontwikkelprogramma op deze beweging gezet. Vanuit het programma Participatie worden zij actief ondersteund. Via de inzet van (werk)trajecten van onder andere Springplank040 en Neos is meer de nadruk gelegd op werk/participatie als katalysator voor verbeteren zelfredzaamheid in plaats van primair de nadruk te leggen op zorg en ondersteuning.

Afspraken maken met corporaties voor strategische agenda (voldoende, geschikte en betaalbare woningen voor alle doelgroepen (ook jongeren), verspreid over de stad. In 2016 zijn wij er niet aan toegekomen om op basis van de woonvisie een tactische agenda met woningcorporaties op dit terrein te stellen. Voor 2017 voorzien wij een verdere verkenning om wel tot zo'n agenda te komen. In 2017 worden - in samenspraak tussen SD en RD - de gesprekken met de woningcorporaties opgestart.

In 2016 zijn ca. 1.800 professionals en vrijwilligers geschoold in het herkennen en hoe om te gaan met signalen van kindermishandeling. Daarnaast hebben 300 professionals (waaronder een groot aantal generalisten van stichting Wij) een training gehad in Signs of Safety; een werkwijze hoe met inzet van het netwerk kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven ook bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

In 2016 is het team contractmanagement ingericht. De grote instellingen worden periodiek bezocht en samen met instellingen wordt bekeken welke verantwoordingseisen er gaan gelden voor de instellingen. Tevens zijn er afspraken gemaakt met regiogemeenten over de uitvoering van contractmanagementtaken.
Het team is echter pas in de loop van 2016 op orde gekomen, waardoor we niet alle ambities over heel het jaar hebben kunnen realiseren.

In 2016 zijn de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde instelling en de Wij teams verder geconcretiseerd en geïmplementeerd in de praktijk. Binnen de Stichting zijn afspraken gemaakt over de inzet van geregistreerd jeugdzorgmedewerkers in risicovolle casuïstiek.

Regionaal traject is hiertoe opgestart, waarin samen met pleegouders/kinderen en aanbieders pleegzorg bekeken wordt welke verbeteringen moeten worden gerealiseerd om te komen tot grotere inzet pleegzorg, meer pleeggezinnen, betere matching, goede ondersteuning van pleegouders en meer inzet van netwerkpleeggezinnen. Het traject loopt op schema en wordt in 2017 geïmplementeerd in de (inkoop)afspraken.

Voorkomen escalatie in de top (MKBA: 3% t.o.v. totale caseload 2015)

% in top piramide

Aantal jeugdigen met rechterlijke maatregel

Voorkomen escalatie in de top (MKBA: 3% t.o.v. totale caseload 2015)

We hebben onvoldoende inzicht in de beoogde resultaten. Om deze reden zijn in de eerste helft van 2016, de bijbehorende indicatoren kritisch onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot aangepaste indicatoren voor de begroting 2017. Deze indicatoren zijn meetbaar, op deze manier krijgen wij beter inzicht in de beoogde resultaten en kan hier sturing aan gegeven worden.

% in top piramide

In 2014 en 2015 waren de waardes onbetrouwbaar vanwege het ontbreken van voldoende bronnen. De waarde 2016 is gebaseerd op informatie uit het Dashboard Sociaal Domein.  Vanwege de onbetrouwbaarheid van de gegevens in 2015, kan hier dus geen trend uit worden afgeleid.

Aantal jeugdigen met rechterlijke maatregel

De  lokale aantallen zijn nog niet bekend. Wel zien we via Waarstaatjegemeente.nl dat in Eindhoven 1,0 % van de jeugdigen Jeugdbescherming kreeg in 2016 en 0,4% Jeugdreclassering. Daarmee doet Eindhoven het beter dan de referentiegroep (1,1% en 0,5%).

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Vluchtelingen

Het voordeel is met name ontstaan door de teruglopende aantallen asielzoekers, zodat het extra budget voor 2016 niet geheel gebruikt is. Verder was er een voordeel op het budget inhuur omdat werkzaamheden gedeeltelijk door eigen personeel zijn uitgevoerd.

Ondersteuning wonen jeugd

Op ondersteuning wonen zijn voor jeugd niet heel materiële verschillen te vermelden. In 2016 hebben meer cliënten dan begroot gekozen voor een PGB in plaats van ZIN. Daardoor valt een gedeelte van het voordeel op ZIN weg tegenover het nadeel op PGB.

Jeugdzorgplus

In 2016 zijn er enkele jeugdigen uit Eindhoven méér in jeugdzorgplusinstellingen opgenomen dan begroot. Omdat dit een dure voorziening betreft leidt een relatief kleine afwijking van het begrootte aantal cliënten al snel tot een forse afwijking van het budget.

PGB ondersteuning wonen jeugd

Het tekort op ondersteuning wonen jeugd PGB komt voort uit een overschot bij jeugd ZIN. Meer cliënten hebben in 2016 gekozen voor een jeugd PGB in plaats van zorg in natura (ZIN), dan verwacht.

Overig

WMO: Beschermd wonen (PGB)

In het najaarsbericht concludeerden wij al dat wij onvoldoende grip hebben op de PGB budgetten. Hier wordt op dit moment actie op ondernomen om de diverse aspecten in het PGB proces door te lichten.
- Wij zien dat zich diverse nieuwe PGB aanbieders zich in de regio hebben gevestigd.
- Daarnaast is het Productenaanbod niet voldoende gedifferentieerd waar door inwoners sneller gebruik maken van ondersteuning wonen.
- Tenslotte zien wij een grotere instroom van cliënten afkomstig uit andere regio’s en we zien bijvoorbeeld een toestroom van mensen na beëindiging van een forensische titel ( de gevangenis).
Niet duidelijk is of afwijking structureel is.

WMO: Maatschappelijke deelname (ZIN)

Het tekort bij MDW ZIN wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een voordeel bij MDW PGB. In 2016 hebben meer cliënten dan begroot gekozen voor ZIN in plaats van een PGB.

WMO: Maatschappelijke deelname (PGB)

Het voordeel bij MDW PGB wordt voor een gedeelte teniet gedaan door een nadeel op MDW ZIN.

WMO: Maatschappelijke opvang

We constateren een tekort op de Maatschappelijke Opvang. Op dit moment hebben wij nog niet helder waar dit door is ontstaan. Wij gaan in gesprek met de betreffende aanbieder.

WMO: Beschermd wonen (ZIN)

In de batensfeer (eigen bijdrage) is er een overschot te noemen van € 1,4 miljoen doordat in het verleden de baten veel te laag zijn ingeschat. Dat er netto sprake is van een tekort op Beschermd wonen komt met name door een flinke stijging van het aantal cliënten. Verder komt dit doordat een tariefsverhoging voor overgangscliënten heeft moeten plaatsvinden (verrekening verhoging van de huisvestingscomponent in verband met de overheveling van de huisvestingskosten vanuit het rijk naar de gemeenten). De extra meegenomen kosten hiervan zijn geschat op € 1,2 miljoen in 2016. Daarnaast worden € 200.000 euro aan uitvoeringskosten verwacht die niet in de begroting zijn opgenomen.
Omdat de sturingsinformatie nog onvoldoende duiding kan geven aan de geconstateerde tekorten doen wij op dit moment een nadere analyse, om de aanvullende vragen te beantwoorden en meer zicht te krijgen op de beweging die zich voor doet in het Beschermd Wonen mede in relatie tot de rijksmiddelen die we hiervoor krijgen (en waar we binnen blijven). Nb: de rijksmiddelen zijn in de begroting niet volledig op de posten Beschermd Wonen PGB en ZIN ingeboekt omdat we hadden verwacht dat er in 2016 al een daling van aantal cliënten zou plaatsvinden doordat we meer mensen met voorliggende voorzieningen (ondergebracht in programma 2.6) hadden kunnen bedienen. Deze effecten hebben zich in 2016 nog niet voorgedaan. Dit leidt tot een grotere afwijking ten opzichte van de begrote bedragen op de posten Beschermd Wonen PGB en ZIN dan zich werkelijk ten op zachte van het rijksbudget hebben voorgedaan. Voor nu zien wij in ieder geval de volgende ontwikkelingen:
- Productenaanbod niet voldoende gedifferentieerd waardoor inwoners sneller gebruik maken van ondersteuning wonen
- Grotere instroom van cliënten afkomstig uit andere regio’s - Tenslotte zijn er in de administratie diverse herstelacties verricht waardoor inwoners die wel al in Beschermd Wonen verbleven, pas aan het einde van het jaar in onze administratie terecht zijn gekomen.