Kunst en cultuur • Jaarstukken 2016 Gemeente Eindhoven

Inleiding

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor de stad, omdat ze bijdragen aan het welzijn en de welvaart in Eindhoven. Culturele voorzieningen maken Eindhoven een aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken, te werken en te verblijven. Ook krijgen mensen de kans om zich te ontwikkelen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. In 2016 heeft stichting Cultuur Eindhoven (SCE) de subsidierelatie van de gemeente overgenomen. 2016 is een transitiejaar geweest waarin de instellingen via SCE nog op basis van de gemeentelijke regelingen subsidie hebben ontvangen. In 2016 zijn de nieuwe subsidie Regelingen van SCE geïntroduceerd, op basis waarvan de instellingen hun aanvragen voor 2017 hebben gebaseerd. De Cultuurraad van SCE heeft deze aanvragen voor 2017 beoordeeld en van advies voorzien aan de directeur/bestuurder van SCE. Deze heeft in 2016 de subsidiebesluiten voor 2017 genomen. Inmiddels is ook de Plusregeling en SnelgeldFonds 2017 openbaar gemaakt.

Wat hebben we bereikt?

Het culturele aanbod in de stad is daarbij van een hoog artistiek niveau, divers en er is voor elk wat wils, waarbij we ernaar hebben gestreefd dat zoveel mogelijk mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen. Ook hebben we aandacht voor vernieuwing in wat voor vorm dan ook (AR/VR bij de Effenaar, Muziekgebouw etc.)
Daarnaast is Eindhoven een creatieve stad, waarin niet alleen culturele professionals actief zijn, maar waarin ook de inwoners zelf aan kunstbeoefening op amateurniveau doen.

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2015	2016	2016
Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen	938.902	750.000	nnb
% Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is	56%	55%	55%

Opmerkingen bij Effectindicator:
Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen	De cijfers moeten komen van de culturele instellingen bij de verantwoording over het voorgaande jaar. Deze verantwoording wordt elke jaar aangeleverd op 1 mei van het jaar volgend op het jaar van de uitvoering. Vervolgens moet de verantwoording beoordeeld worden voor 1 augustus. Medio het jaar volgend op het jaar van de uitvoering van de activiteiten komen de cijfers dan beschikbaar."
% Eindhovenaren dat zelf cultureel actief is	Het SCP verwacht niet dat de komende jaren een grote toename te zien zal zijn. Mensen zullen wel op andere manieren aan cultuurbeoefening gaan doen maar niet veel meer is de verwachting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

		Faciliteren culturele activiteiten
We hebben een breed en divers aanbod van culturele activiteiten mogelijk gemaakt en dat zoveel mogelijk bewoners de activiteiten van de culturele instellingen in Eindhoven konden bezoeken. Daarnaast faciliteerden we het beoefenen van amateurkunst en hebben we kinderen en jongeren in contact gebracht met kunst en cultuur.

Prestatie indicatoren	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2015	2016	2016
Aantal culturele activiteiten	19.254	7.000	nnb
Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs	72.157	65.000	nnb

Opmerkingen bij Prestatie indicator:
Aantal culturele activiteiten	De cijfers moeten komen van de culturele instellingen bij de verantwoording over het voorgaande jaar. Deze verantwoording wordt elke jaar aangeleverd op 1 mei van het jaar volgend op het jaar van de uitvoering. Vervolgens moet de verantwoording beoordeeld worden voor 1 augustus. Medio het jaar volgend op het jaar van de uitvoering van de activiteiten komen de cijfers dan beschikbaar."
Aantal bereikte leerlingen primair en voortgezet onderwijs	De cijfers moeten komen van de culturele instellingen bij de verantwoording over het voorgaande jaar. Deze verantwoording wordt elke jaar aangeleverd op 1 mei van het jaar volgend op het jaar van de uitvoering. Vervolgens moet de verantwoording beoordeeld worden voor 1 augustus. Medio het jaar volgend op het jaar van de uitvoering van de activiteiten komen de cijfers dan beschikbaar."

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
(Bedragen x € 1.000)	2016	2016	2016
Lasten	-32.610	-32.301	309
Baten	5.827	5.988	161
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)	-490	-490	0
Resultaat	-27.273	-26.803	470

Toelichting afwijking exploitatie	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Resultaat	Structureel
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel)	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Resultaat	Structureel
Afwikkeling subsidie/project Smart Culture	-13	60		47	N
Afwikkeling Europese subsidie project Smart Culture.	-13	60		47	N
Doorbelasting indirecte kosten	403			403	J
De doorbelaste kosten betreffen voornamelijk de personele lasten welke op totaal niveau zijn toegelicht.	403			403	J
Bijdrage combinatie functionarissen MVS	-40	40			N
De bijdrage vanuit MVS is geboekt op een andere rekening dan waarop de uitgaven staan. Daardoor ontstaat er een schijnbaar een tekort aan de lastenkant en een positief resultaat aan de batenkant. Per saldo 0.	-40	40			N
Designhuis tbv SCE	-28			-28	N
Het college van B&W heeft eenmalig ingestemd met het betalen van de huisvesting van SCE in het Designhuis in 2016 zonder dat hiervoor dekking is. Hierdoor is er eenmalig een tekort op deze post.	-28			-28	N
Maatschappelijk Vastgoed: huurderving	-310			-310	N
Een aantal panden zijn (gedeeltelijk) niet verhuurd waardoor we huuropbrengsten mislopen.	-310			-310	N
Maatschappelijk Vastgoed: kapitaallasten	278			278	N
Door temporisering van investeringen ontstaan er incidentele voordelen op de kapitaallasten. Zie toelichting bij investeringen.	278			278	N
Overig	19	61		80	N
Totaal	309	161		470