Kerngegevens
Kerngegevens per 31 december | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 223.220 | 224.788 | 226.921 |
Inwoners < 20 | 45.597 | 45.586 | 45.712 |
Inwoners > 64 jaar | 36.763 | 36.270 | 37.774 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 19.498 | 19.895 | 20.264 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.646 | 12.674 | 12.642 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 4.619 | 4.701 | 4.868 |
Aantal WW-uitkeringen | 5.870 | 6.167 | 5.500 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB | 6.238 | 6.502 | 7.075 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.887 | 8.887 | 8.887 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 938 | 937 |
Lengte waterwegen (in km) | 123 | 123 | 123 |
Aantal woningen | 104.364 | 106.732 | 107.812 |
Aantal bewoners per woning | 2,14 | 2,14 | 2,13 |
% huurwoning | 52 | 52 | 52 |
% eigen woning | 48 | 48 | 48 |
Algemene gegevens | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
Personeel: | |||
Formatie in fte’s (per 31 december) | 1.663 | 1.796 | 1.784 |
Totaal personeelskosten (x € 1.000) | 149.030 | 155.681 | 162.969 |
- ten laste van exploitatie | 148.640 | 155.681 | 157.488 |
- ten laste van activa en voorzieningen | 390 | 0 | 5.481 |
Rente: | |||
Omslagrente | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Rente reserves / voorzieningen | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Prijsstijging voor: | |||
Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Indexering inkomsten: | |||
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% |
Overige | 2% | 2% | 2% |
Algemene dekkingsmiddelen (x 1.000) | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | |||
OZB | 47.105 | 47.921 | 47.798 |
Hondenbelasting | 920 | 989 | 1.012 |
Precariorechten | 890 | 923 | 995 |
Algemene uitkeringen | |||
Uitkeringen Gemeentefonds | 402.439 | 409.359 | 415.535 |
Dividend | |||
BNG | 98 | 200 | 175 |
Rente beleggingen | 110 | 3.792 | 4.972 |
Eindhoven Airport | 113 | 57 | 96 |
Essent | 25 | 6 | 113 |
Saldo financieringsfunctie | |||
Financieringsfunctie | 5.552 | 7.899 | 8.981 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
Rente eigen kapitaal | 3.310 | 3.263 | 3.459 |
Rente belegde reserves | 9.783 | 7.077 | 7.207 |
Onvoorzien | 227 | 227 | 220 |
Balans (x € 1 miljoen) | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
materiële vaste activa | 529 | 694 | 525 |
immateriële activa | 89 | 0 | 114 |
financiële vaste activa (uitzettingen) | 14 | 0 | 0 |
financiële vaste activa (doorleningen) | 51 | 53 | 48 |
voorraden (NIEGG en BIE) | 110 | 130 | 104 |
voorraden (overig) | 14 | 30 | 7 |
vlottende activa overig | 99 | 43 | 89 |
balanstotaal activa | 906 | 950 | 887 |
eigen vermogen | 238 | 189 | 185 |
voorzieningen | 66 | 73 | 56 |
vaste schulden | 417 | 452 | 435 |
kasgeldleningen | 42 | 66 | 62 |
vlottende passiva overig | 143 | 170 | 149 |
balanstotaal passiva | 906 | 950 | 887 |
totale baten excl. reserves | 837 | 844 | 839 |