Sport • Jaarstukken 2016 Gemeente Eindhoven

Inleiding

Sport wordt als middel ingezet om de gezondheid, sociale samenhang en (sport-) participatie van Eindhovenaren te bevorderen. Daarbij dient de topsport als inspiratiebron voor de jeugd. Daarmee levert de sport een bijdrage aan een vitale Eindhovense samenleving en versterkt het sportieve imago van de stad. Bewegen kan in de gehele stad waarbij de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen. Het doel is om de sportparticipatie minimaal op peil te houden, waarbij het bevorderen van de sportparticipatie van Eindhovenaren met een functionele en sociale beperking speciale aandacht krijgt. Waar het kan gebruiken we nieuwe innovatie mogelijkheden in de dagelijkse praktijk, juist voor de breedtesport.

Wat hebben we bereikt?

Verzelfstandiging IJsportcentrum:
In 2016 heeft de aanbesteding van de exploitatie van het IJssportcentrum plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een contract met Sportfondsen met ingang van 1 januari 2017.

Omvorming Tongelreep:
In het voorjaar van 2016 is een projectteam geformeerd voor het omvormen van het golfslagbad van de Tongelreep tot een familiebad. Inwoners van Eindhoven hebben in een open proces de gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Dit moet leiden tot een raadsvoorstel voor het nieuwe zwembad in het eerste semester van 2017.

Realiseren van een nieuwe hockey-accommodatie hockey voor de fusieclub Oranje-Rood in samenwerking met de hockeyverenigingen.
In 2016 is de nieuwe hockey-accommodatie opgeleverd. De bouw verliep volgens planning. Voor de landelijke inpassing van de hockeyaccommodatie en de herinrichting van het beekdal is een werkgroep geformeerd.

Bevorderen van de sportdeelname door het in co-productie ontwikkelen, faciliteren en uitvoeren van sportstimuleringsprojecten (w.o. Sportformule) en het Inzetten van de buurt (sport-) coaches voor:

Het leggen van verbindingen met andere sociaal maatschappelijke actoren in de wijken:
Het activeren, stimuleren en ondersteunen van de burgerparticipatie:
Het bevorderen van de leefbaarheid, het sociale netwerk (samenredzaamheid) en de kracht en kwaliteit van onze stad.
In samenwerking met de GGD op 18 scholen het Programma Onwijs Fit uitgevoerd.
Invoering nieuw registratiesysteem Beweeg ABC in samenwerking met VSG en GGD.
Inzet van open club coaches bij verenigingen ter ondersteuning van de uitvoer van projecten. Hun kracht is verbindingen met de wijk te leggen waardoor projecten makkelijker geïmplementeerd kunnen worden.
Andere activiteiten waar op ingezet is zijn: Gezonde sportkantine (Almonte, DSC), nieuw aanbod voor leden (Oldstars, Urban sports, Challenge bij DBS/TV Meerhoven), Sporten voor dak,- en thuislozen Brabantia, buurthuis van de toekomst Almonte, re-integratie naar werk Eindhovense Water Vrienden, aangepast in beweging (DBS, DSC), vluchtelingen en sport (VV Acht, EWV), veilig sportklimaat EWV.

Loket Aangepast Sporten
Eindhoven heeft in 2016 een coördinerende rol vervuld bij de totstandkoming van het Loket Aangepast Sporten met de regiogemeenten Cranendonck, Valkenswaard, Veldhoven, Bergeijk en met de Provincie Noord-Brabant. Door bundeling van kennis, kwaliteit, menskracht, accommodaties en financiën wordt met dit sportloket de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking in de regio Eindhoven structureel verhoogd.

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2015	2016	2016
Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr)	81%	82%	81%
Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr)	63%	64%	63%
Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen	-	73%	-

Opmerkingen bij Effectindicator:
Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr)	De sportparticipatie is heel licht afgenomen. Gezien de minimale afwijking is het niet mogelijk om aan te geven waardoor het verschil verklaard wordt.

Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr)

Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen	Op moment van verschijnen van de jaarrekening zijn de onderzoeksresultaten van het onderzoek uit 2016 nog niet gepubliceerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

		Uitvoeren sportvisie
In november 2016 is de nieuwe Sport- en Beweegvisie 'Bewegen door verbinden' door de gemeenteraad vastgesteld. De visie beschrijft vier bewegingen die we gaan inzetten. Hieruit komen 9 looplijnen die gezamenlijk de uitgangspunten vormen voor het uitvoeringsprogramma. De Sport- en Beweegvisie is tot stand gekomen met medewerking van alle bij de sport betrokken partners waaronder ESR, onderwijsinstellingen en ongeorganiseerde sport. In de sportvisie is vastgelegd dat we voor het meten van de vitaliteit van Eindhovenaren vanaf 2017 niet meer de sportparticipatie als graadmeter hanteren. Vanaf 2017 willen we dat alle Eindhovenaren voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Het uitvoeringsprogramma wordt in het eerste semester van 2017 afgerond.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
(Bedragen x € 1.000)	2016	2016	2016
Lasten	-31.686	-32.874	-1.188
Baten	17.056	15.759	-1.297
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)	211	542	331
Resultaat	-14.419	-16.573	-2.154

Toelichting afwijking exploitatie	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Afwijking	Structureel
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel)	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Afwijking	Structureel
Sportzalen en sportparken	397	262		659	N
Voordeel komt voort uit minimaal onderhoud & voordeel kapitaallasten in verband met uitgestelde investeringen als gevolg van ontwikkelingen binnensport en buitensport. Voordeel in lasten als gevolg van administratieve afwikkeling verrekening energie voorgaande jaren. Incidenteel voordeel baten voortkomend uit verschillende incidentele zaken (onder andere afkoop contract Korein € 45.000, Brabant Water € 35.000, TUE veldhuur vanuit 2015 € 70.000, afrekening Summa Intermediair functie € 70.000).	397	262		659	N
IJssportcentrum	96	-337		-241	PM
Voordeel komt voort uit minimaal onderhoud in verband met ontwikkelingen verzelfstandiging & energiekosten lager in verband met lagere energieprijs. Nadeel komt voort uit niet gerealiseerde recreatie-opbrengsten. Het ijssportcentrum wordt per 1 januari 2017 geëxploiteerd door Sportfondsen, waarbij de uitwerking overgang personeel nog afgewikkeld moet worden.	96	-337		-241	PM
De Tongelreep	762	-2.557		-1.794	PM
De exploitatiebijdrage in de directe kosten voor de Tongelreep kent een nadelig saldo van € 1,8 miljoen Dit wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten van € 2,6 miljoen (nadeel) en lagere kosten van € 0,8 miljoen (voordeel). De sluiting van het golfslagbad en het buitenbad komt op diverse onderdelen tot uitdrukking zowel in de opbrengsten als in de kosten. Het recreatiebezoek is in de periode september tot en met december aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Dit gemiste recreatiebezoek en het prijsverschil leidt tot een lagere opbrengst ad € 0,6 miljoen. Zodra de omvorming gerealiseerd is zullen deze de recreatie-inkomsten naar verwachting weer toenemen. Daarnaast was er een voorzien tekort ad € 1,35 miljoen bestaande uit inkomsten die structureel niet gerealiseerd werden doordat het aantal bezoekers achterbleef bij de ramingen. Hiervoor is in 2016 t/m 2018 compensatiebudget opgenomen. De lagere opbrengsten ad €2.6 miljoen. worden verklaard door: •€ 1,3 miljoen structureel voorzien tekort op de recreatiebezoek-opbrengsten. Ter dekking van dit verwacht nadeel is een compensatiebudget; •€ 0,6 miljoen lagere opbrengsten vanwege de sluiting van het golfslagbad. De inkomsten uit recreatie zijn zeer sterk afgenomen •€ 0,7 miljoen lagere energieopbrengsten omdat de biomassacentrale is stilgelegd en de dus geen subsidie voor wordt ontvangen ) Het voordeel op de kosten ad €0,8 miljoen worden verklaard door: •€ 0,9 miljoen voordeel vanwege lagere energiekosten (gesaldeerd voordelig effect bedraagt € 0,2 miljoen.) (Er wordt geen Bioline meer ingekocht doordat de biomassacentrale is stilgelegd.) •€ 0,2 miljoen voordeel vanwege lagere onderhoudskosten vanwege uitgesteld onderhoud •€ 0,3 miljoen nadeel vanwege hogere kosten inhuur derden doordat formatieplaatsen zoveel mogelijk zijn ingevuld door flex-medewerkers (hiertegenover staan lagere salariskosten ad € 0,5 miljoen op het sectorbudget. Op de totale personele kosten voor de Tongelreep is een voordelig resultaat behaald van € 0,2 miljoen). In 2017 zal nadere besluitvorming plaatsvinden inzake omvorming Tongelreep.	762	-2.557		-1.794	PM
Projecten Sport / Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling	-215	98	331	214	N
De administratieve verwerking van de projectadministratie naar de exploitatie leidt tot afwijkingen ten opzichte van de begrote bedragen. De afwijking betreft met name het administratief afsluiten van het project 'herinrichting openbare ruimte Genneper parken', waarbij van de restantmiddelen conform raadsbesluit € 136.000 is toegevoegd aan het budget Hockeyaccommodatie. De afwijking bij de mutaties reserves wordt m.n. veroorzaakt doordat de begrote voorbereidingskosten van het project 'omvorming Tongelreep' bij de administratieve verwerking niet ook als begrote onttrekking aan de reserve is opgenomen.	-215	98	331	214	N
Sport bezuinigingstaakstellingen en beleidsvorming	777	-161		616	PM
In 2016 zijn € 0,3 miljoen kosten gemaakt ten behoeve van beleidsomvorming van het sportbeleid. Het betreft voornamelijk kosten van inhuur ten behoeve van onderzoek, voorbereiding- en implementatie voor het sportbeleid en businesscases. De kosten worden gedekt uit het incidentele budget van € 2,4 miljoen. Dit budget dient verder als “overbruggingsbudget” in 2016 voor de verdere invulling van taakstelling sport. Anderzijds staan diverse taakstellingen open voor in totaliteit € 1,3 miljoen. Per saldo € 0,8 miljoen voordeel op de lasten. Verdere uitwerking van de businesscases vindt in 2017 plaats, waarvoor incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld om uiteindelijk invulling te geven aan de taakstelling Sport. Het nadeel op de opbrengsten van € 161.000 hangt samen met een negatief resultaat van een oude investering ten behoeve van de Fontys Sporthogeschool.	777	-161		616	PM
Overige afwijkingen	-112	34		-79	N
Diverse kleine afwijkingen in collegeproduct 3.3 "per saldo"	-112	34		-79	N
Afwaardering Vastgoed - Tongelreep	-2.893			-2.893	N
betreft extra storting in verband met afwaardering Anton Coolenlaan 1 De Tongelreep. Met de sluiting van het golfslagbad en buitenbad per 6 september 2016 en de heroriëntering op een toekomstige alternatieve voorziening naar een gezinsbad is de boekwaarde van het zwembadcomplex de Tongelreep opnieuw beoordeeld. Als gevolg van het raadsbesluit van 6 september 2016 stellen we vast dat de verwachte toekomstige gebruiksduur nihil is. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe dient de restant boekwaarde daarmee afgeboekt te worden ten laste van het resultaat 2016 door een toevoeging aan de voorziening duurzame waardevermindering-	-2.893			-2.893	N
Vrijval onderhoudsvoorzieningen Fontys		750		750	N
Voor de Fontys Indoor Sporthal zijn onderhoudsplanningen beschikbaar. Het gebouw maakt onderdeel uit van een VVE. Afspraak binnen de VVE is dat ieder voor zijn deel zorgdraagt voor uitvoering van onderhoudsplanning o.b.v. de MJOP. De gemeente Eindhoven is op basis van de splitsingakte verantwoordelijk voor Sportdeel, Parkeerdeel en 50% van de algemene ruimten. Op basis hiervan heeft de beoordeling plaatsgevonden van de toereikendheid van de voorzieningen i.r.t. Fontys Sporthogeschool. Hierdoor is er sprake van incidentele vrijval van financiële middelen voor een bedrag van € 750.000 uit de onderhoudsvoorzieningen Fontys		750		750	N
Vrijval onderhoudsvoorzieningen Speel- en beweegplein		280		280	N
Betreft vrijval vanuit de onderhoudsvoorziening. Voor een aantal voorzieningen geldt dat de middelen niet meer noodzakelijk zijn vanwege het vervallen van de structurele onderhoudsplicht. Dit als gevolg van de wijziging van het toekomstig doel van de diverse objecten (vb. verkoop / sloop) of door het ontbreken van de noodzaak.
Vrijval onderhoudsvoorzieningen De Tongelreep		331		331	N
Betreft vrijval vanuit de onderhoudsvoorziening. Voor een aantal voorzieningen geldt dat de middelen niet meer noodzakelijk zijn vanwege het vervallen van de structurele onderhoudsplicht. Dit als gevolg van het sluiten van Golfslag- en buitenbad.
Vrijval onderhoudsvoorzieningen IJzeren Man		3		3	N
Bij de onderhoudsvoorziening IJzeren Man is een bedrag van € 2.794 vrijgevallen omdat de onderhoudsplicht bij de exploitant van de IJzeren Man ligt. Hiervoor ontvangt de exploitant jaarlijks een vergoeding.
Totaal	-1.188	-1.297	331	-2.154