Economie • Jaarstukken 2016 Gemeente Eindhoven

Inleiding

Het aanjagen van de economie in Brainport geven we vorm vanuit het strategisch kader dat is geformuleerd in Brainport 2020 en ‘Brainport Next Generation’, de herijking van de Brainportstrategie. Enerzijds richten we ons op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt door te zorgen voor economische groei waardoor banen ontstaan. Aan de vraagzijde zorgen we ervoor dat mensen worden ondersteund om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Dat doen we zowel aan de boven- als aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarbij gaan we langs drie hoofdlijnen te werk. Allereerst stimuleren we bedrijvigheid en ondernemerschap, onder meer door in te zetten op acquisitie van nieuwe bedrijven en het bieden van een goede dienstverlening aan ondernemers. Daarnaast maken we ons er - samen met onze partners - sterk voor om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren waardoor de werkloosheid afneemt. Het derde spoor gaat over citymarketing en het organiseren van evenementen die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad vergoten. Dat laatste doen we in goede samenwerking met onze citymarketingorganisatie Eindhoven365.

Wat hebben we bereikt?

In 2016 hebben we de BIZ Eindhoven (bedrijfsinvesteringszone) opgericht. Het is de grootste BIZ op dit moment in Nederland. Daarnaast hebben we de binnenstadsvisie uitgewerkt en hebben we samen met partners een bedrijventerreinennota en een daarbij horend uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2016 zijn we ook volop aan de slag gegaan met het programma acquisitie bedrijven. Dit programma is gestart als een pilot met een looptijd van 2 jaar (2016 en 2017) en heeft in 2016 reeds de volgende resultaten opgeleverd: 19 nieuwe horecabedrijven en 25 nieuwe retailbedrijven. Deze hebben 380 arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan er 15 zijn ingevuld door mensen uit de bijstand en UWV. Deze nieuwe bedrijven gebruiken 11.000 m2 vloeroppervlak, waarvan 5.200 m2 tot voor kort leegstond. Financieel uiten deze resultaten zich in een toename van inkomsten op de leges en OZB- en toeristenbelasting, plus een besparing op de bijstand.

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2015	2016	2016
Saldo ontwikkeling bedrijven (%)	3,5%	2,7%	3,8%
Toeristische bestedingen (x miljoen euro)	141	190	150

Opmerkingen bij Effectindicator:
Saldo ontwikkeling bedrijven (%)	De groei van het aantal vestigingen ligt wat hoger dan vooraf gedacht.
Toeristische bestedingen (x miljoen euro)	Enquête wordt jaarlijks gehouden. Achteraf gezien is de stijging te optimistisch ingeschat.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

		Opstellen bedrijventerreinnota met uitvoeringsprogramma in samenwerking met partners
Deze is vastgesteld maart 2016.
		Werken aan een aantrekkelijke binnenstad
De binnenstad is van belang voor de uitstraling van de stad, vanuit werkgelegenheidsoptiek en vanuit de citymarketing van de stad. In 2016 is de grootste BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) in Eindhoven opgericht. De BIZ ondersteunt de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Nederland te zijn en te blijven. Het is ook de eerste BIZ waarin alle vastgoedeigenaren en ondernemers gezamenlijk de krachten bundelen. In de binnenstadsvisie zijn 8 heldere strategielijnen uitgewerkt die ervoor zorgen dat we de ambities waarmaken. Daarbij wordt voortgebouwd op de samenwerking die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Samen met de (markt) partijen maken we duidelijke en toekomstbestendige keuzes. Zo wordt het voor partijen aantrekkelijk voor Eindhoven te kiezen en in Eindhoven te investeren. In 2016 is er vanuit het acquisitie team is een acquisitie plan opgezet voor de horeca- en retailsector. Er is betrokkenheid geweest bij ongeveer 20 horeca bedrijven en ruim 20 retailbedrijven. Deze bedrijven zorgen voor een invulling van ruim 8.500 m2 winkelvloeroppervlak en 3.500 m2 in horecapanden. Markten: meer acquisitie, herindeling van een aantal markten en verplaatsing van een markt, dit heeft nog onvoldoende effect gehad in 2016, omdat we hier pas in het najaar mee gestart zijn. Verwachting is dat de verbeteringen zichtbaar worden in 2017.
		Onderzoek naar doorontwikkeling van Koningsdag
In 2016 heeft Eindhoven247 veel tijd en energie gestoken in het tot stand brengen van 1 partij die Koningsdag wil gaan organiseren. Dit is gelukt en Koningsdag 2017 wordt grotendeels gerealiseerd door 1 stichting, de Stichting Koningsdag Eindhoven die 1 integrale vergunningsaanvraag gaat indienen. De gemeente blijft nog verantwoordelijke voor de veiligheid en het beheer van de openbare gebieden.

Prestatie indicatoren	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2015	2016	2016
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’	74	90	82
Aantal off-brand activiteiten	38	35	55

Opmerkingen bij Prestatie indicator:
Aantal bedrijven in de regio dat gefaciliteerd is door het ‘een-loket’

Aantal off-brand activiteiten	In 2016 zijn er meer evenementen gesubsidieerd. Dit kon omdat er éénmalig extra geld beschikbaar was vanwege de financiële afronding van de Stichting Marathon Eindhoven. Deze is ingezet voor de sponsorovereenkomst met Golazo (innovatie onderdeel) die uit dit budget is betaald waardoor er meer geld overbleef om andere evenementen te subsidiëren.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
(Bedragen x € 1.000)	2016	2016	2016
Lasten	-9.246	-9.321	-75
Baten	3.236	3.068	-168
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)	165	279	114
Resultaat	-5.845	-5.974	-129

Toelichting afwijking exploitatie	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Resultaat	Structureel
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel)	Lasten	Baten	Toev / onttr reserves	Resultaat	Structureel
Ondernemersfonds SOEC reclamebelasting	125	-53	0	72	N
De voordelige afwijking ad € 125.000 in de lasten wordt veroorzaakt door : minder subsidie als gevolg van minder gerealiseerde inkomsten belastingen (€53.000) en verrekening van door gemeente Eindhoven gemaakte perceptiekosten waarbij de gemaakte kosten op overige onderdelen zijn geboekt. De nadelige afwijking in de baten betreft minder gerealiseerde inkomsten belastingen.	125	-53	0	72	N
Niet realiseerbare opbrengsten evenementen	0	-110	0	-110	J
De begrote opbrengst van € 110.000 per jaar is destijds geïntroduceerd naar aanleiding van het nieuwe evenementenbeleid om evenement organisatoren mee te laten betalen aan de diverse kosten die nodig zijn om een evenement plaats te laten vinden. Deze begrote inkomsten waren ook noodzakelijk om de bezuinigingstaakstelling op evenementenbeleid van € 200.000 in 2013, € 400.000 in 2014 en € 600.000 structureel vanaf 2015, voor een deel te realiseren. Voor Koningsdag wordt aan opbrengsten ca. € 60.000 gerealiseerd. De inschatting is dat meer opbrengsten genereren om ook de € 110.000 te realiseren, niet haalbaar is. Zeker nu de tendens lijkt te zijn dat het feest Koningsdag niet groeit en eerder qua bezoekersaantallen en qua standplaatsen lijkt te krimpen.	0	-110	0	-110	J
Economie werkbudget	109	0	0	109	N
Omdat de opbrengsten evenementen in de praktijk niet gerealiseerd worden, maar wel op de begroting drukt , is hiermede rekening gehouden met het werkbudget EC	109	0	0	109	N
Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinennota	72	0	0	72	N
Binnen de notabedrijventerreinen is voor € 130.000 verplichtingen aangegaan, het restant valt vrij.	72	0	0	72	N
Breedband stedelijk gebied Eindhoven 2e Fase	-455	455	0	0	N
Betreft subsidieverstrekking in het kader van het glas naar beter fonds. De kosten worden volledig gedekt uit de MRE / SRE subsidie	-455	455	0	0	N
Markten	-25	-89	0	-114	N
De extra kosten ten behoeve van de lichtstadmarkt (nu voortaan Catharinamarket) bedragen circa € 62.000. Het nadeel op de baten is een terugloop van kooplieden, wat een landelijke tendens is.	-25	-89	0	-114	N
Projecten maatschappelijk nut DAF stil asfalt	186	-300	-114	0	N
Door contractonderhandelingen en onwerkbaar weer heeft het project vertraging opgelopen. Het project is nog niet financieel afgerond. De op een derde rekening gestalde opbrengsten worden vrijgegeven op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is (2017). Daarnaast vinden in 2017 nog bestedingen plaats (laatste termijnen aannemer).	186	-300	-114	0	N
Doorbelasting indirecte kosten	-135	0	0	-135	N
De doorbelaste kosten betreffen voornamelijk de personele lasten welke op totaalniveau zijn toegelicht	-135	0	0	-135	N
Standplaatsvergunningen	0	-74	0	-74	N
Er is minder interesse in tijdelijke standplaatsvergunningen. Met name voor koningsdag is de vraag veel minder geweest dan verwacht.	0	-74	0	-74	N
Overig	48	3		51	N
Totaal	-75	-168	-114	-129