% actiegebieden met hogere score t.o.v. voorgaande jaar

Rapportcijfer Eindhoven m.b.t. cultureel erfgoed

Opmerkingen bij Effectindicator:

% actiegebieden met hogere score t.o.v. voorgaande jaar

Hoewel in 2014 de economie al wel was aangetrokken was dat nog niet goed te merken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en die zijn in actiegebieden oververtegenwoordigd. Met andere woorden deze mensen kwamen verhoudingsgewijs nog moeilijk aan werk. Vandaar de lage score van 44% in 2015.
De stijging van het percentage in 2016 komen vooral voort uit verbeterde scores op de domeinen economie en veiligheid (zowel objectief als subjectief).  Op veiligheid loopt de verbetering in de actiebuurten in de pas met het stedelijke (en ook wel landelijke) beeld.

Rapportcijfer Eindhoven m.b.t. cultureel erfgoed

Het cijfer laat een lichte verbetering ten opzichte van 2015 zien. We verwachten geen spectaculaire stijging. Het begrote cijfer voor 2017 e.v. is een 7.

We gaan de gebiedsprogramma’s verder ontwikkelen en uitvoeren met partners in de stad en werken samen met partijen in de stad aan creatieve oplossingen voor het vormgeven van gebiedsontwikkeling.

We borgen de integraliteit van de uitvoering van onder andere de binnenstadsvisie, sportvisie, woonvisie, Eindhoven op weg, prioriteitennota, gebiedsvisie Brainportcity. De programmeertafel vervult hierin een belangrijke rol.

Brainport City is een visie met een investeringsplan voor ruimtelijke verbetering in de regio, gericht op het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. In 2016 is het adaptief programma vastgesteld door de Stuurgroep. Prioriteiten hierbij:
Brainport Avenue: Ontwikkelingen in Eindhoven NW.

• Bij airport is een groot 'multi-purpose' gebouw in aanbouw en het omliggende gebied krijgt een kwaliteitsimpuls.
• Het bestemmingsplan Brainport Industries Campus (BIC) is onherroepelijk geworden. Daardoor kan met de daadwerkelijke aanleg worden begonnen.
• In de planvorming (inclusief financiering) nieuwe wegenstructuur (Challengevariant) zijn vervolgstappen gezet.
• Stuurgroep heeft besloten 1e stap te zetten in de planvorming rondom NS-station Acht/Airport, inclusief HOV3 en P+R functie

Eindhoven Centraal: versterking van centrum en met name stationsomgeving:

• Ombouw voetgangerspassage station is nagenoeg gereed.
• Planvormig stationsplein is gestart (tender).
• Emmasingelkwadrant: ombouw Lighting complex naar 600 kleine appartementen met levendige plint.
• Ombouw Groene Toren is gestart.
• Nieuwe Rabobank aan Fellenoord nadert voltooiing.

Brainportcity is bovendien gekoppeld aan en vertaald in het traject voor REOS (de Ruimtelijke en Economische Ontwikkel Strategie).

We onderzoeken de inzet en planologische ruimte van bestemmingsplannen, vergunningen, grex en crisis- en herstelwet.
We actualiseren voortdurend onze bestemmingsplannen (wettelijke taak om plannen op orde te houden) en we blijven scherp sturen op doorlooptijden van vergunningen.

We blijven scherp sturen op de doorlooptijden van vergunningen en bestemmingsplannen.

We hebben we opgave voor het implementeren van de Omgevingswet goed geanalyseerd langs zes sporen (Ambitie/visie; regio en provincie; Omgevingsplannen/juridisch; ICT en klantreis; Organisatie; rol van de overheid). We hebben de raadswerkgroep Nieuwe Ruimte hierin meegenomen en we hebben een Plan van Aanpak opgesteld. Bovendien zijn we enkele pilots voor Omgevingsplannen opgestart in samenwerking met het ministerie: Strijp S en HTCE.

We geven uitvoering aan de prioriteitennota en aan de thema’s uit Nieuwe Ruimte. De bewoners van Schuttersbos hebben zich gemeld voor het zelfstandig bewaken van de ruimtelijke kwaliteit/welstand. Wij begeleiden hun proces en de beoogde werkwijze. De bedrijven op het toekomstig BIC hebben zich eveneens bij ons gemeld en daartoe hebben wij een supervisor benoemd.

We versterken de betrokkenheid van bewoners bij erfgoed door met de partners van het Erfgoedhuis activiteiten te organiseren. Ter bescherming van ons erfgoed gaan we een aantal gebouwen aanwijzen tot gemeentelijk monument.

We stimuleren transformatie en hergebruik van erfgoed, onder meer bij Mariënhage, VDMA, NRE terrein, Campina terrein en we zoeken naar een passende balans tussen bescherming van ons erfgoed en faciliteren van gewenste ontwikkelingen. Dit speelt bijvoorbeeld bij karakteristieke panden in de binnenstad.

Aantal deelnemers activiteiten Erfgoedhuis

% ruimtelijke instrumenten (doorlooptijd)binnen wettelijke termijn

Aantal deelnemers activiteiten Erfgoedhuis

Extra inzet en evenementen georganiseerd in het afgelopen jaar. Het erfgoedhuis begint te lopen.

% ruimtelijke instrumenten (doorlooptijd)binnen wettelijke termijn

We sturen strak op doorlooptijden en huren wanneer nodig extra capaciteit in.

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Bouwvergunningen

Door de aantrekkende economie zijn er meer bouwvergunningen aangevraagd, waaronder een aantal grote projecten. Bij het opstellen van het tarievendossier voor de leges is rekening gehouden met €300.000 extra inhuurkosten.

Doorbelaste indirecte sector kosten

Betreffen voornamelijk de personele kosten die op totaalniveau worden toegelicht.

Projecten Maatschappelijk nut - Projecten Brainport Park

Eind 2015 is het project overgeheveld van planexploitatie naar maatschappelijk nut vanwege verandering in de BBV-wetgeving. De begroting 2016 is hierop niet aangepast. Vanaf 2017 is de begroting hierop wel aangepast en doet deze afwijking zich niet meer voor.

Maatschappelijk Vastgoed: huurderving

Een aantal panden staan geheel of gedeeltelijk leeg. Hierdoor missen we huuropbrengsten.

Maatschappelijk Vastgoed: taakstelling verzekeringen

Er ligt een bezuinigingstaakstelling op de budgetten voor verzekeringen. Deze is gelet op de aanwezige panden, verzekeringspremies en gestegen assurantiebelasting, niet te realiseren.

Maatschappelijk Vastgoed: taakstelling verkoop panden

Op de taakstelling op verkoop panden 2016 van € 1 miljoen is meer gerealiseerd dan begroot.

Maatschappelijk Vastgoed: ex NIEGG panden

De van het grondbedrijf overgenomen panden (zgn. ex NIEGG panden) dienen te worden verkocht. Onder deze categorie valt ook het TD gebouw (V € 0,3 miljoen). Daarnaast ontstaat er vooralsnog een voordeel op de exploitatie van de nog niet verkochte Ex-NIEGG panden. Doordat de exploitatie van deze panden niet begroot wordt (als gevolg van verkoop) ontstaan grote afwijkingen.

Maatschappelijk Vastgoed: toereikendheid onderhoudsvoorziening Catharinakerk

In de aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn geen middelen voorzien voor het onderhoud van de Catharinakerk. Op basis van de aanwezige planningen is een incidentele storting van € 400.000 benodigd om het planmatig onderhoud de komende 20 jaar uit te voeren.

Maatschappelijk Vastgoed: waardering vastgoed

Op basis van een taxatie dient de huidige boekwaarde met betrekking tot Rapenland 3 t/m 21 te worden afgewaardeerd. Daarnaast dient op basis van taxaties de aanwezige voorziening duurzame waardevermindering te worden verlaagd

Maatschappelijk Vastgoed: overige

In dit product heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden van de servicekosten 2011-2014, kosten verbonden aan de doorontwikkelingen binnen Vastgoed en de vrijval van de middelen NATLAB. Per saldo ontstaat een klein voordeel.
Inzake de verkoop Mariënhage was in 2016 een subsidieverstrekking geraamd ten laste van het eigen kapitaal. Deze subsidieverstrekking verschuift naar een later jaar.

Overig