Inwoners actief stimuleren om gebruik te maken van sociale basisvoorzieningen in plaats van gebruik te maken van aanbod in de eerste en tweede lijn heeft nog onvoldoende aandacht gehad. In 2016 heeft de prioriteit gelegen bij de taakoverdracht en de inkoopprocessen. Wel is dit een vast onderdeel van de keukentafelgesprekken bij stichting WIJeindhoven, waarbij wij ook zien dat het aantal oplossingen in de sociale basis toeneemt. Daarnaast is een start gemaakt met de pilot samenlevingsopbouw en vinden in 2017 diverse experimenten rond dit thema plaats.

Vooraf dachten we dat buurthuizen en dagbesteding in zelfbeheer het meest kansrijk zouden zijn. Toch zien we in de praktijk weinig inwoners opstaan met een dergelijke ambitie. Binnen Buurthuis Bruist willen we inwoners wel nadrukkelijk een kans geven als ze dit willen. We merken echter ook dat inwoners dit veelgevraagd vinden. Voor dagbesteding geldt hetzelfde, al zien we hier inmiddels enkele initiatieven ontstaan. Daarnaast is er in 2016 een challenge ontstaan met betrekking tot nachtopvang in zelfbeheer.

Intern hebben we verder gewerkt aan onze ambitie om een stimulerende en faciliterende rol aan te nemen als overheid op het moment dat inwoners aangeven zaken over te willen nemen. Dat vraagt om het loslaten van normen die we professionele organisaties (wel) opleggen.

Het Platform Gehandicapten Eindhoven is samen met de gemeente en ZET een onderzoek gestart naar de uitdagingen voor onze stad van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Daaruit is een aantal aanknopingspunten geformuleerd, waarmee  aan de slag gaan als gemeente.
Daarnaast staat in de visie WIJeindhoven maatwerk en participatie voor elke inwoner centraal. WIJeindhoven startte in haar Academy een interculturaliteitstraining. Verschillende zelforganisaties hebben aangegeven graag te willen adviseren bij vraagstukken met huishoudens met een migranten-achtergrond. Daarnaast hebben we onverminderd aandacht geschonken aan LHBT en hebben we besloten de regenbooggelden te continueren. Hiermee wordt onder meer voorlichting op middelbare scholen geborgd.

In 2016 hebben zich 11 initiatieven gemeld. Zij zijn vanuit de gemeente begeleid. 9 zijn daadwerkelijk voor de commissie verschenen (waarvan 2 pas in 2017, omdat zij meer voorbereidingstijd nodig hadden). Het blijkt dat inwoners vaak een goed idee hebben, maar zelf geen eigenaar willen zijn van het initiatief. Ook blijkt geregeld dat initiatieven beter passen bij bijvoorbeeld inkoop of reguliere subsidie. Dit blijkt dan vaak in de presentatie. Inmiddels is de eerste challenge een feit, en is er een aantal flink op weg.
De initiatieven die hebben gepitched zijn positief over de procedure.

In 2016 is een start gemaakt aan de thematafels van de sociale basis rond de thema's vrijwilligers, werk, opvoeden en opgroeien, armoede en schulden, eenzaamheid en ervaringsdeskundigheid. Maar de deelname van tweedelijns organisaties is achtergebleven bij onze ambitie. Voor en door hen is in 2016 hard gewerkt aan de vormgeving van het contractmanagement met tweede lijns organisaties. Het was (en is) van belang dat we na de transities allereerst de basis op orde kregen. Focus lag op het opstellen van de contracten, de tarieven en de primaire processen. De focus heeft dus niet gelegen bij het maken van de verbinding tussen tweede lijn en sociale basis.

De vernieuwing van de laagdrempelige daginvulling is belegd in  het project Campagne open deuren. Dit betreft een samenwerking van verschillende organisaties, die voorheen vanuit de AWBZ dagbesteding vorm gaven. We zien dat de vernieuwing nog onvoldoende slaagt. De verkokering blijft vooralsnog bestaan en er komt in wijken niet op grote schaal een vernieuwd laagdrempelig aanbod tot stand.
In 2017 komen we tot een plan van aanpak om hier meer beweging in te krijgen. Hiertoe betrekken we ook andere partijen bij de ontwikkeling van dergelijke laagdrempelige inloopplekken.

Aantal verwijzingen naar sociale basis

Beweging in piramide: aandeel sociale basis in %

Aantal verwijzingen naar sociale basis

Het Dashboard laat zien dat van de 15.599 meldingen in 2016 er 5.305 zijn afgehandeld in de sociale basis (eigen kracht, samenkracht en sociale basis). We denken dat hier sprake is van een definitieverschil ten opzichte van de cijfers in de begroting, omdat het Dashboard juist een trendmatige stijging van het aantal casussen laat zien, dat in de sociale basis wordt afgehandeld.
In de begroting 2017 is dit cijfer vervangen door een indicator met meer zeggingskracht.

Lasten

Baten

Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking)

Subsidieregelingen sociale basis

De vraag is achtergebleven bij de verwachting. Er is minder subsidie aangevraagd dan er budget beschikbaar is.

Subsidieverantwoordingsdossier

Op de gemeente brede taakstelling van € 1 miljoen (subsidiejaar 2015) is € 2,9 miljoen gerealiseerd. Hetgeen een voordeel oplevert van € 1,951 miljoen.
Economie & Cultuur:
(a) €460.000 ten gevolge van lagere vaststelling Bibliotheek.
(b) €226.000 afrekening verantwoording overig E&C.
Ruimtelijke Expertise:
(c) €68.000 afrekening verantwoording RE/gebiedsexpertise.
Strategie:
(d) €13.000 afrekening verantwoording Strategie.
Sociaal domein:
(e) €2,2 miljoen afrekening verantwoording SD, betreft met name posten die lager zijn vastgesteld als gevolg van minder producten/activiteiten en/of producten/activiteiten die goedkoper zijn uitgevoerd (w.o. GGD Brabant-Zuidoost: €355.000, Zuidzorg: €321.000, Impegno: €561.000, GGzE: €448.000).
Belangrijke oorzaken: Enerzijds kwalitatieve en kwantitatieve doorontwikkeling van WIJeindhoven waardoor extra ondersteuning niet/minder nodig is geweest. Anderzijds onvoldoende capaciteit om de aanjaagfunctie van het versterken van de sociale basis vorm te geven. Hierdoor is de ambitie om een sterke toename van inwonersinitiatieven en het stimuleren van innovatieve projecten binnen de sociale te realiseren, niet gehaald.

Overig

In totaliteit is een som van €358.000 aan budget op niet subsidie-gerelateerde posten binnen CPR 1.2 onbenut geweest. Posten > €50.000: (a) toezicht kindercentra/PSZ GGD: €113.000, (b) Dierenbescherming Zuid-Oost: €60.000.

Ruimtelijke Expertise: subsidie Gebiedsgericht werken

Er is €186.000 minder subsidie aangevraagd dan er budget beschikbaar is. Daarnaast is er €168.000 terug stortingen ontvangen van bewonersorganisaties over 2015. Hiervan is €68 overgeboekt ten behoeve van de taakstelling subsidies van de gemeente Eindhoven. De overige €100.000 had betrekking op waardebonnen. Dit bedrag is teruggestort in de reserve Krachtwijken.

Maatschappelijk Vastgoed: huurderving
Kapitaallasten

Een aantal panden (onder andere Ruysdaelbaan) staan geheel of gedeeltelijk leeg. Hierdoor lopen we geraamde huurinkomsten mis.

Maatschappelijk Vastgoed: kapitaallasten

Door temporisering van investeringen ontstaat een kapitaallasten voordeel (zie toelichting bij investeringen).

Maatschappelijk Vastgoed: onderhoud

Voor een aantal vrijetijdsaccommodaties heeft extra onderhoud plaatsgevonden om de veiligheid te kunnen waarborgen (asbest, brandtechnische voorzieningen). Deze werkzaamheden worden niet gepland.

Maatschappelijk Vastgoed: waardering vastgoed

Op basis van de boekwaarde en de WOZ waarde heeft een correctie plaats gevonden binnen de Voorziening afwaardering Urkhovenseweg 10a-18 commercieel gedeelte.

Maatschappelijk Vastgoed: toereikendheid onderhoudsvoorzieningen

Vrijval onderhoudsvoorziening ROA Panden – Voor een aantal voorzieningen geldt dat de middelen niet meer noodzakelijk zijn vanwege het vervallen van de structurele onderhoudsplicht. Dit als gevolg van de wijziging van het toekomstig doel van de diverse objecten (vb. verkoop / sloop) of door het ontbreken van de noodzaak.

Maatschappelijk Vastgoed: diversen

Door de administratieve verwerking van boekingen ontstaat er zowel aan de lasten- en batenkant afwijkingen die per saldo niet materieel zijn.

Participatie, loonkostensubsidie (begeleiding)

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er (a) deels kosten 2015 zijn meegenomen die niet waren voorzien en (b) doordat er in 2016 veel (proef) plaatsingen zijn verricht die niet allemaal tot een dienstverband hebben geleid. In alle gevallen worden begeleidingskosten in rekening gebracht.

Doorbelaste indirecte sectorkosten

Doorbelasting indirecte kosten betreft met name personele kosten en wordt op totaalniveau toegelicht.