Openbare ruimte
Openbare ruimte
Inleiding
Doelstelling is het zorgen voor een bruikbare en mooi ogende openbare ruimte waar bewoners tevreden over zijn en zich betrokken bij voelen. Door uitvoering van diverse projecten, cyclisch- en groot onderhoud aan wegen, verlichting en civieltechnische kunstwerken is een bijdrage geleverd aan het behalen van deze doelstelling. De tevredenheid van de bewoners over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte voldoet aan de doelstellingen. De technische staat van de openbare ruimte gaat richting de doelstellingen. Voor het onderhoud van wegen is een nieuw kwaliteitsniveau vastgesteld, inclusief de bijbehorende middelen om het vastgestelde niveau te bereiken.
Wat hebben we bereikt?
Effectindicatoren
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2016 | |
Basiskwaliteit schoon en netjes | 95,5% | 90% | 95,5% |
Basiskwaliteit wegen | 86,4 | 90% | - |
Basiskwaliteit civieltechnische kunstwerken | - | 90% | 92% |
Opmerkingen bij Effectindicator: | |
Basiskwaliteit schoon en netjes | voldoet aan norm |
Basiskwaliteit wegen | Weginspectie vindt 1x per 2 jaar plaats. Eerstvolgende inspectie is in 2017 |
Basiskwaliteit civieltechnische kunstwerken | voldoet aan norm |
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Uitvoeren integraal onderhouds- en reconstructieprogramma | |
In het kader van het onderhoudsprogramma is groot onderhoud uitgevoerd aan onder andere de Ring (Piuslaan), Oirschotsedijk (west), en Tarwelaan. Ook is groot onderhoud uitgevoerd aan 10 civieltechnische kunstwerken, zoals het Dommeltunneltje en de voetgangersbrug over de Eisenhowerlaan. In 2016 heeft de raad een nieuw kwaliteitsniveau voor het onderhoud van wegen vastgesteld. Het onderhoudsprogramma draagt bij om deze kwaliteit te behalen. | ||
| Zorgen voor efficiënte en effectieve uitvoering dagelijks onderhoud | |
De stad wordt schoon, netjes en veilig gehouden door het dagelijks reinigen van de openbare ruimte (bijv. zwerfvuil en onkruid verwijderen), het uitvoeren van gladheidsbestrijding en curatieve reparaties. | ||
| Ontharden en vergroenen openbare ruimte | |
Bij het uitvoeren van groot onderhoud en de inrichting van nieuwe openbare ruimte is het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk onthard wordt en zoveel mogelijk vergroend, zoals dit jaar ook in de Tarwelaan en Generaal Coenderslaan gebeurd is. | ||
| Uitvoeren innovatieve aanbesteding Roadmap Stedelijke Verlichting | |
Op 13 oktober 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met Philips Heijmans getekend. Het consortium gaat de komende jaren Eindhoven als een innovatieve proeftuin inzetten voor de ontwikkeling van slimme lichttoepassingen in de openbare ruimte, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. | ||
| Openstellen openbare ruimte open Techniek, Design en Kunst | |
Bewoners en bedrijven hebben de mogelijkheid om in de openbare ruimte techniek, design en kunst met de stad te delen. Diverse gesprekken zijn met bewoners en bedrijven gevoerd om de mogelijkheden te bespreken. In dat kader hebben onder andere bewoners in de Hastelweg 'bladeren' aan lichtmasten gehangen, is er verlichting gerealiseerd op de Dommelbrug (Dommelstraat) en wordt er gewerkt aan de plaatsing van een solarbank. | ||
Prestatie indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2016 | |
Uitvoeren reiniging (areaal in ha) | 1.315 | 1.325 | 1.374 |
Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken (aantal) | 4 | 5 | 5 |
Groot onderhoud wegen (aantal) | 6 | 11 | 9 |
Opmerkingen bij Prestatie indicator: | |
|---|---|
Uitvoeren reiniging (areaal in ha) | verhoging als gevolg van areaaluitbreiding en uitbreiding bestek met sportparken en begraafplaatsen |
Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken (aantal) | De geplande projecten zijn uitgevoerd, waaronder Dommeltunneltje en voetgangersbrug Eisenhowerlaan |
Groot onderhoud wegen (aantal) | 2 projecten zijn nog niet uitgevoerd: |
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2016 | 2016 | 2016 |
Lasten | -29.900 | -34.093 | -4.193 |
Baten | 5.809 | 10.752 | 4.943 |
Mutaties reserves (- = toevoeging, + = onttrekking) | 530 | 562 | 32 |
Resultaat | -23.561 | -22.778 | 783 |
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Toev / onttr reserves | Resultaat | Structureel |
|---|---|---|---|---|---|
(Afwijking in € 1.000, - = Nadeel) | |||||
Erfpacht | 294 | 294 | N | ||
Eind december is een bestaande erfpacht (Hoogstraat) afgekocht. Dit betekent een eenmalige opbrengst van € 294.000. Door deze afkoop ontvangen we vanaf 2017 structureel € 22.000 minder erfpacht. | |||||
Onderhoud verkeerslichten | 141 | 141 | N | ||
Veel onderhoud is meegelift met grote projecten. Daarnaast handelt vanaf 1 juni de aannemer rechtstreeks de aandrijvingen af. Wij hoeven hier niet meer voor te betalen, maar krijgen dit jaar nog wel geld terug van lopende zaken. Volgend jaar hebben we geen extra kosten meer, maar ook geen restitutie. | |||||
Leges kabels en leidingen | 43 | 225 | 268 | N | |
Meer inbrekingen als gevolg van aantrekken economie, daardoor meer opbrengsten. | |||||
Huisuitzettingen | 96 | -17 | 79 | N | |
Minder huisuitzettingen, daardoor minder kosten. | |||||
Projecten maatschappelijk nut Openbare Ruimte | -4.246 | 4.241 | 32 | 27 | N |
Zie 'toelichting afwijking investeringen' bij Raadsprogramma Openbare Ruimte. | |||||
Overig, waaronder doorbelasting indirecte sectorkosten. | -227 | 200 | -26 | ||
Totaal | -4.193 | 4.943 | 32 | 783 |